| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 0,00 | 5.416,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 5.416,21 | ||
| 02/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. | 5.416,21 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 5.416,21 | ||
| TOTAL | 5.416,21 | 5.416,21 | 5.416,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
