| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECIDOS E AVIAMENTOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 394. | 412,74 | 412,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | TECIDOS E AVIAMENTOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 394. | 412,74 | ||
| 20/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 394. | 412,74 | ||
| 26/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2020 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 | 412,74 | ||
| TOTAL | 412,74 | 412,74 | 412,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
