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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 20/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TECIDOS E AVIAMENTOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 395. 412,74 412,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2020 TECIDOS E AVIAMENTOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 395. 412,74
20/03/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 395. 412,74
26/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2020 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 412,74
TOTAL 412,74 412,74 412,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.