Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCALPE Nº21 |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY100 ML |
7,40 |
22,20 |
| 5.00 |
SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND |
30,00 |
150,00 |
| 20.00 |
ADRENALINA 1MG/ML IM/IV |
2,60 |
52,00 |
| 50.00 |
AGUA DESTILADA 10 ML |
0,40 |
20,00 |
| 20.00 |
BENZETACIL 1.200.000 |
10,00 |
200,00 |
| 30.00 |
BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) |
1,46 |
43,80 |
| 50.00 |
DIPIRONA 1G IM/EV |
0,85 |
42,50 |
| 100.00 |
DRAMIN IM |
2,30 |
230,00 |
| 20.00 |
FUROSEMIDA 10 MG/ML |
0,85 |
17,00 |
| 30.00 |
GLICOSE 50% 10 ML |
0,60 |
18,00 |
| 10.00 |
RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY |
5,07 |
50,70 |
| 10.00 |
SONDA URETAL Nº 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020. |
1,80 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
ESCALPE Nº21 FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY100 ML SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND ADRENALINA 1MG/ML IM/IV AGUA DESTILADA 10 ML BENZETACIL 1.200.000 BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) DIPIRONA 1G IM/EV DRAMIN IM FUROSEMIDA 10 MG/ML GLICOSE 50% 10 ML RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY SONDA URETAL Nº 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020. |
884,20 |
|
|
| 23/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020.
|
|
884,20 |
|
| 27/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2020
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 17920 |
|
|
884,20 |
| TOTAL |
884,20 |
884,20 |
884,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
