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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESCALPE Nº21 20,00 20,00
3.00 FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY100 ML 7,40 22,20
5.00 SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND 30,00 150,00
20.00 ADRENALINA 1MG/ML IM/IV 2,60 52,00
50.00 AGUA DESTILADA 10 ML 0,40 20,00
20.00 BENZETACIL 1.200.000 10,00 200,00
30.00 BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) 1,46 43,80
50.00 DIPIRONA 1G IM/EV 0,85 42,50
100.00 DRAMIN IM 2,30 230,00
20.00 FUROSEMIDA 10 MG/ML 0,85 17,00
30.00 GLICOSE 50% 10 ML 0,60 18,00
10.00 RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY 5,07 50,70
10.00 SONDA URETAL Nº 16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020. 1,80 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 ESCALPE Nº21 FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY100 ML SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND ADRENALINA 1MG/ML IM/IV AGUA DESTILADA 10 ML BENZETACIL 1.200.000 BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) DIPIRONA 1G IM/EV DRAMIN IM FUROSEMIDA 10 MG/ML GLICOSE 50% 10 ML RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY SONDA URETAL Nº 16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020. 884,20
23/04/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 027/2020. 884,20
27/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2020 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 17920 884,20
TOTAL 884,20 884,20 884,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.