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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: V. RIBAS VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BANDAID REDONDO INFANTIL COLORIDO, CX C/ 500 UND 18,70 37,40
80.00 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LTS 2,43 194,40
280.00 FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 029/2020. 24,00 6.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 BANDAID REDONDO INFANTIL COLORIDO, CX C/ 500 UND COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LTS FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 029/2020. 6.951,80
07/04/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 029/2020. 6.951,80
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2020 V. RIBAS VIEIRA - 17672 6.951,80
TOTAL 6.951,80 6.951,80 6.951,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.