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Exercício: 2020
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1126	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES	33,80	338,00
40.00	ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES	37,50	1.500,00
4.00	ÁCIDO PERACÉTICO 1L	49,00	196,00
10.00	AGULHA DESC 40X12, CX C/ 100 UND	7,50	75,00
3.00	AGULHA 0,55 X 20, CX C/ 100 UNIDADES	7,20	21,60
2.00	AGULHA 25 X 08 MM	6,20	12,40
10.00	AGULHA DESC 13X4.5 (INSULINA)	6,80	68,00
15.00	AGULHA DESC 25X7	6,20	93,00
30.00	ALCOOL GEL 70, frasco 500 ml	12,00	360,00
60.00	ALCOOL 70%, 1LITRO	7,80	468,00
1.00	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 90%ALGODÃO, 9% POLIESTER, 1% ELASTANO, ELÁSTICA, POROSA, TAMANHO 08CM X 1,80CM, PCT C/ 60 UND	34,80	34,80
60.00	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 900% ALGODÃO, 9% POLIESTER, 1% ELASTANO, ELÁSTICA, POROSA, TAMANHO 20CM X 1,80M	1,15	69,00
10.00	AGUA OXIGENADA 10V 1L	3,95	39,50
5.00	CLOREXIDINA 2%, 1LT	17,80	89,00
6.00	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS	83,80	502,80
10.00	EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO EM TNT, 30 X 30, PCT COM 100 UND	14,70	147,00
3.00	EMBALAGEM PARA ESTERELIZAÇÃO EM TNT 50 X 50, PCT C/ 100 UND	43,40	130,20
5.00	IODO FOR AQUOSO, 1 L	20,80	104,00
4.00	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO	6,80	27,20
10.00	SACO LIXO LEITOSO BRANCO 30 LTS, PCT C/ 100 UNIDADES	8,90	89,00
20.00	SERINGA DESC C/AGULHA 01ML, CX C/ 100 UND (INSULINA)	17,60	352,00
500.00	SORO FISIOLÓGICO 100ML	2,35	1.175,00
500.00	SORO FISIOLOGICO 250ML	2,68	1.340,00
300.00	SORO FISIOLOGICO 500ML	3,18	954,00
30.00	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML	5,85	175,50
20.00	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	3,85	77,00
8.00	SORO RINGER LACTATO 500 ML	4,25	34,00
2.00	TINTURA DE BENJOIM	61,40	122,80
2.00	VASELINA LIQUIDA	17,00	34,00
6.00	AEROLIN SPRAY	28,00	168,00
40.00	AGUA DESTILADA 5 ML	0,25	10,00
10.00	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	3,80	38,00
20.00	AMPLICTIL	3,90	78,00
20.00	CEFTRIAXONA 500MG IM/EV	10,50	210,00
30.00	CEFTRIAXONA 1 G	10,80	324,00
50.00	CETOPROFENO 50MG/ml INJ	1,38	69,00
200.00	CETOPROFENO 100MG/ml EV	3,85	770,00
50.00	CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML EV/IM	1,65	82,50
100.00	COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO 2ML IV OU IM	0,98	98,00
350.00	DEXAMETASONA 4MG/ML - IM/EV	0,85	297,50
150.00	DEXACITONEURIN IM	12,80	1.920,00
30.00	DICLOFENACO 1G IM/EV	0,95	28,50
20.00	DIMORF	5,80	116,00
300.00	DRAMIN B6 DL EV	4,70	1.410,00
40.00	FENERGAN (PROMETAZINA 25MG/ML IM)	4,00	160,00
150.00	FRUTOSE 10ML IV(FRUTOVITAM POLIVITAMÍNICO)	5,65	847,50
100.00	HIDROCORTISONA 500MG IM/EV	6,10	610,00
20.00	NIDAZOLAN	9,50	190,00
5.00	ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE	2,90	14,50
50.00	PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML	0,60	30,00
9.00	SELOKEN	39,50	355,50
10.00	XILOCAÍNA 2% (LODICAÍNA SEM VASO)	3,80	38,00
5.00	XILOCAÍNA GEL (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) 20MG/G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020.	3,57	17,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES ÁCIDO PERACÉTICO 1L AGULHA DESC 40X12, CX C/ 100 UND AGULHA 0,55 X 20, CX C/ 100 UNIDADES AGULHA 25 X 08 MM AGULHA DESC 13X4.5 (INSULINA) AGULHA DESC 25X7 ALCOOL GEL 70, frasco 500 ml ALCOOL 70%, 1LITRO ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 90%ALGODÃO, 9% POLIESTER, 1% ELASTANO, ELÁSTICA, POROSA, TAMANHO 08CM X 1,80CM, PCT C/ 60 UND ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 900% ALGODÃO, 9% POLIESTER, 1% ELASTANO, ELÁSTICA, POROSA, TAMANHO 20CM X 1,80M AGUA OXIGENADA 10V 1L CLOREXIDINA 2%, 1LT DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO EM TNT, 30 X 30, PCT COM 100 UND EMBALAGEM PARA ESTERELIZAÇÃO EM TNT 50 X 50, PCT C/ 100 UND IODO FOR AQUOSO, 1 L LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO SACO LIXO LEITOSO BRANCO 30 LTS, PCT C/ 100 UNIDADES SERINGA DESC C/AGULHA 01ML, CX C/ 100 UND (INSULINA) SORO FISIOLÓGICO 100ML SORO FISIOLOGICO 250ML SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLÓGICO 1000 ML SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SORO RINGER LACTATO 500 ML TINTURA DE BENJOIM VASELINA LIQUIDA AEROLIN SPRAY AGUA DESTILADA 5 ML AMINOFILINA 24MG/ML 10ML AMPLICTIL CEFTRIAXONA 500MG IM/EV CEFTRIAXONA 1 G CETOPROFENO 50MG/ml INJ CETOPROFENO 100MG/ml EV CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML EV/IM COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO 2ML IV OU IM DEXAMETASONA 4MG/ML - IM/EV DEXACITONEURIN IM DICLOFENACO 1G IM/EV DIMORF DRAMIN B6 DL EV FENERGAN (PROMETAZINA 25MG/ML IM) FRUTOSE 10ML IV(FRUTOVITAM POLIVITAMÍNICO) HIDROCORTISONA 500MG IM/EV NIDAZOLAN ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML SELOKEN XILOCAÍNA 2% (LODICAÍNA SEM VASO) XILOCAÍNA GEL (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) 20MG/G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020.	16.511,65
24/04/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020.		15.189,65
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2020 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 15249			15.189,65
01/06/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2020 E CONTRATO 028/2020.		1.322,00
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2020 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 15249			1.322,00
TOTAL		16.511,65	16.511,65	16.511,65
SALDO A PAGAR				0,00