| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 0,00 | 21.239,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 21.239,97 | ||
| 02/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. | 21.239,97 | ||
| 09/01/2020 | Pagamento de Empenho 114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.239,97 | ||
| TOTAL | 21.239,97 | 21.239,97 | 21.239,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
