Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
116
Data de lançamento:
02/01/2020
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
0,00
18.591,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2020
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
18.591,18
02/01/2020
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020.
18.591,18
02/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: GRATIFICACAO DIRECAO ESCOLA - MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério
81,66
10/02/2020
Pagamento de Empenho 116/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.509,52
TOTAL
18.591,18
18.591,18
18.591,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
