Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
26.343,46 |
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| 02/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. |
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26.343,46 |
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| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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2,00 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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37,76 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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71,28 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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97,79 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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285,22 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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1.021,49 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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3.134,27 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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3.180,99 |
| 09/01/2020 |
Pagamento de Empenho 125/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.512,66 |
| TOTAL |
26.343,46 |
26.343,46 |
26.343,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
