| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AVENTAL MANGA LONGA | 7,90 | 553,00 |
| 48.00 | ALCOOL GEL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63. | 19,90 | 955,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | AVENTAL MANGA LONGA ALCOOL GEL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63. | 1.508,20 | ||
| 26/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63. | 1.508,20 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2020 VILLAGE MED DENTARIA LTDA - 18632 | 1.508,20 | ||
| TOTAL | 1.508,20 | 1.508,20 | 1.508,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
