Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
AVENTAL MANGA LONGA |
7,90 |
553,00 |
| 48.00 |
ALCOOL GEL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63. |
19,90 |
955,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
AVENTAL MANGA LONGA ALCOOL GEL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63. |
1.508,20 |
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| 26/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CE DANFE 63.
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1.508,20 |
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| 03/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2020
VILLAGE MED DENTARIA LTDA - 18632 |
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1.508,20 |
| TOTAL |
1.508,20 |
1.508,20 |
1.508,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
