Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUB SPIRAX S4 |
381,28 |
381,28 |
2.00 |
LUBRAX HYDRA 68 |
189,00 |
378,00 |
1.00 |
LUBRAX MOBIL 424
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE. DANFES EM ANEXO. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2020 |
LUB SPIRAX S4 LUBRAX HYDRA 68 LUBRAX MOBIL 424
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE. DANFES EM ANEXO. |
1.149,28 |
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26/03/2020 |
LUB SPIRAX S4
LUBRAX HYDRA 68
LUBRAX MOBIL 424
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE. DANFES EM ANEXO.
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1.149,28 |
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02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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1.149,28 |
TOTAL |
1.149,28 |
1.149,28 |
1.149,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.