Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
10.864,79 |
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| 02/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. |
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10.864,79 |
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| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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10,10 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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24,87 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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226,28 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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464,59 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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969,11 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.443,70 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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2.251,76 |
| 09/01/2020 |
Pagamento de Empenho 128/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.474,38 |
| TOTAL |
10.864,79 |
10.864,79 |
10.864,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
