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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 130 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 0,00 3.258,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 3.258,06
02/01/2020 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. 3.258,06
09/01/2020 Pagamento de Empenho 130/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.258,06
TOTAL 3.258,06 3.258,06 3.258,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.