| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS, CE DANFE 028717765. | 621,51 | 621,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS, CE DANFE 028717765. | 621,51 | ||
| 31/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTOS, CE DANFE 028717765. | 621,51 | ||
| 07/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2020 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 621,51 | ||
| TOTAL | 621,51 | 621,51 | 621,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
