Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANF 3385. |
4.844,00 |
4.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANF 3385. |
4.844,00 |
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| 06/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANF 3385.
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4.844,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2020
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 |
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4.844,00 |
| TOTAL |
4.844,00 |
4.844,00 |
4.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
