| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ RAUBER |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TAXAS DE INMETRO CERTIDÃO DO VEÍCULO PLACAS IVQ7198. | 547,28 | 547,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | DESPESAS COM TAXAS DE INMETRO CERTIDÃO DO VEÍCULO PLACAS IVQ7198. | 547,28 | ||
| 06/04/2020 | DESPESAS COM TAXAS DE INMETRO CERTIDÃO DO VEÍCULO PLACAS IVQ7198. | 547,28 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2020 ANDRE LUIZ RAUBER - 17095 | 547,28 | ||
| TOTAL | 547,28 | 547,28 | 547,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
