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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1357	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA REGINA DA SILVA MULLER.	0,00	1.609,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA REGINA DA SILVA MULLER.	1.609,68
06/04/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA REGINA DA SILVA MULLER		1.609,68
06/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6,30
06/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			48,29
06/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			119,53
17/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.435,56
TOTAL		1.609,68	1.609,68	1.609,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/04/2020	6,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/04/2020	48,29		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/04/2020	119,53		Lançada
TOTAL		174,12