Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
10/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACRÍLICO |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 50.00 |
ADESIVOS CHÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 870. |
12,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2020 |
ACRÍLICO ADESIVOS CHÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 870. |
1.670,00 |
|
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| 10/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 870.
|
|
1.670,00 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2020
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - 18645 |
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1.670,00 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
