Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
10/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO OXIGENIO DE 03MTS |
960,00 |
960,00 |
| 1.00 |
OXIGENIO MEDICIANAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANE 24002. |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2020 |
CILINDRO OXIGENIO DE 03MTS OXIGENIO MEDICIANAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANE 24002. |
1.028,00 |
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| 10/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANE 24002.
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1.028,00 |
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| 05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2020
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - 14966 |
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1.028,00 |
| TOTAL |
1.028,00 |
1.028,00 |
1.028,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
