| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KUHN & STUMPF LTDA |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 10/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE TELO E LÂMPADAS VEÍCULO PLACA IZJ 7104 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 094. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2020 | CONSERTO DE TELO E LÂMPADAS VEÍCULO PLACA IZJ 7104 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 094. | 450,00 | ||
| 10/04/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 094. | 450,00 | ||
| 23/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 402 PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2020 KUHN & STUMPF LTDA - 15688 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
