Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CADEIRA DE RODAS OBESO
1.498,00
1.498,00
1.00
CADEIRA DE RODAS 85 KG
495,00
495,00
4.00
KIT CLICOSE
70,00
280,00
2.00
BANDEJA 30X20X0,4 CM
90,00
180,00
4.00
CUBA RIM INOX
59,00
236,00
4.00
PINÇA 12 CM RETA
27,00
108,00
3.00
PINÇA 15 CM
40,00
120,00
2.00
PAPAGAIO INOX
119,00
238,00
2.00
TERMOMETRO DIGITAL INRAVERMELHO
290,00
580,00
3.00
OXÍMETRO DE DEDO 50DL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, CE DANFE 9498.
150,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2020
CADEIRA DE RODAS OBESO CADEIRA DE RODAS 85 KG KIT CLICOSE BANDEJA 30X20X0,4 CM CUBA RIM INOX PINÇA 12 CM RETA PINÇA 15 CM PAPAGAIO INOX TERMOMETRO DIGITAL INRAVERMELHO OXÍMETRO DE DEDO 50DL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, CE DANFE 9498.
4.185,00
10/04/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, CE DANFE 9498.
4.185,00
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
4.185,00
TOTAL
4.185,00
4.185,00
4.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
