Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BERNIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1378 |
Data de lançamento: |
10/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ALCOOL GEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 333. |
69,00 |
4.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2020 |
ALCOOL GEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 333. |
4.140,00 |
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| 10/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 333.
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4.140,00 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2020
BERNIERI & CIA LTDA - 18647 |
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4.140,00 |
| TOTAL |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
