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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 10/04/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 34,90 69,80
4.00 SABONTE LIQUIDO 800 ML 15,75 63,00
192.00 ALCOOL 70% 1 L 7,50 1.440,00
2.01 ALCOOL GEL 70 % 380G Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 5577. 13,80 27,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2020 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SABONTE LIQUIDO 800 ML ALCOOL 70% 1 L ALCOOL GEL 70 % 380G Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 5577. 1.600,60
10/04/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 5577. 1.600,60
05/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2020 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EP - 18605 1.600,60
TOTAL 1.600,60 1.600,60 1.600,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.