| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WANDERSON DINARTE RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 119. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 119. | 320,00 | ||
| 24/04/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, CFE NF 119. | 320,00 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2020 WANDERSON DINARTE RIBEIRO - 18650 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
