Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados material de T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR COREI3, PLACA MÃO 16 GB MEMORIA 4GB, SSD 120GB WD
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CEF DANFE 29030988. |
2.118,00 |
2.118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
COMPUTADOR COREI3, PLACA MÃO 16 GB MEMORIA 4GB, SSD 120GB WD
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CEF DANFE 29030988. |
2.118,00 |
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| 24/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CEF DANFE 29030988.
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2.118,00 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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2.118,00 |
| TOTAL |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
