| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BTS TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | AREIA MÉDIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL (BOA ESPERANÇA), CFE DANFE 3064. | 18,00 | 666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | AREIA MÉDIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL (BOA ESPERANÇA), CFE DANFE 3064. | 666,00 | ||
| 24/04/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL (BOA ESPERANÇA), CFE DANFE 3064. | 666,00 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2020 BTS TRANSPORTES - 18651 | 666,00 | ||
| TOTAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
