| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA TERMICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 5749. | 168,22 | 168,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | BOBINA TERMICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 5749. | 168,22 | ||
| 27/04/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 5749. | 168,22 | ||
| 04/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 168,22 | ||
| TOTAL | 168,22 | 168,22 | 168,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
