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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1562 Data de lançamento: 30/04/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 400,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 1.600,00
06/05/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 81,71
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255 81,71
11/05/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 102,17
20/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255 102,17
01/06/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. 381,32
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255 381,32
18/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -1.034,80
TOTAL 565,20 565,20 565,20
SALDO A PAGAR 0,00


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