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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1562	Data de lançamento:	30/04/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	400,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	1.600,00
06/05/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		81,71
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255			81,71
11/05/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		102,17
20/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255			102,17
01/06/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254, 3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		381,32
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2020 OI SA - 18255			381,32
18/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1.034,80
TOTAL		565,20	565,20	565,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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