| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 30/04/2020 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2020 ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO - 16916 | 600,00 | ||
| 08/06/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -550,00 | ||
| 08/06/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -550,00 | ||
| 08/06/2020 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -550,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
