Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO ARRUELA 6 M MOLA MESTRE INM 6733 |
343,00 |
343,00 |
| 2.00 |
cruzeta cardan |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
solda |
255,00 |
255,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
PINO PRESILHA GRANELEIRO |
5,00 |
5,00 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA GRANDE |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO PINO TENSOR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
PORCA SX |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ARUELA LISA |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
bico de corte
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
PARAFUSO ARRUELA 6 M MOLA MESTRE INM 6733 cruzeta cardan solda GRAXEIRA PINO PRESILHA GRANELEIRO CINTA PLASTICA GRANDE PARAFUSO PINO TENSOR PORCA SX ARUELA LISA SOLDA bico de corte
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS. |
928,50 |
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| 30/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS.
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928,50 |
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| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2020
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 |
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928,50 |
| TOTAL |
928,50 |
928,50 |
928,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
