| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO E LIQUIDO DE FREIO VEÍCULO PLACA IKP 1A99 | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PORCA 6MM, RETENTOR SAÍDA, OLEO ATF, GRUPO CAIXA 5 MARCHAS, ENGRENAGEM , PINO DA ENGRENAGEM, JG DE JUNTA, COLA SILICONI E RETENTOR HASTER ALAVANCA GZB 4676 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1A99 E GZB 4676, CFE DANFES 2324 E 2325 | 966,00 | 966,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | OLEO E LIQUIDO DE FREIO VEÍCULO PLACA IKP 1A99 PORCA 6MM, RETENTOR SAÍDA, OLEO ATF, GRUPO CAIXA 5 MARCHAS, ENGRENAGEM , PINO DA ENGRENAGEM, JG DE JUNTA, COLA SILICONI E RETENTOR HASTER ALAVANCA GZB 4676 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1A99 E GZB 4676, CFE DANFES 2324 E 2325 | 1.206,00 | ||
| 30/04/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1A99 E GZB 4676, CFE DANFES 2324 E 2325 | 1.206,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 1.206,00 | ||
| TOTAL | 1.206,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
