| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 8.964,58 | 8.964,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 8.964,58 | ||
| 30/04/2020 | Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURAS ANEXAS. | 8.964,58 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2020 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 8.964,58 | ||
| TOTAL | 8.964,58 | 8.964,58 | 8.964,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
