| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178. | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178. | 150,00 | ||
| 04/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178. | 150,00 | ||
| 11/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
