Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER 85 A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
TONER 85 A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178. |
150,00 |
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| 04/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 291171178.
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150,00 |
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| 11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
