| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELABORAÇÃO DE PPCI ESCOLA MUNICIPAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE PPCI ESCOLA MUNICIPAL, CFE NFS ANEXAS. | 1.665,00 | 1.665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | ELABORAÇÃO DE PPCI ESCOLA MUNICIPAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE PPCI ESCOLA MUNICIPAL, CFE NFS ANEXAS. | 1.665,00 | ||
| 04/05/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE PPCI ESCOLA MUNICIPAL, CFE NFS ANEXAS. | 1.665,00 | ||
| 08/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2020 ILMO HEEP - 14388 | 1.665,00 | ||
| TOTAL | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
