Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID 19, CFE DANFE 29093934 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID 19, CFE DANFE 29093934 |
1.200,00 |
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| 04/05/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID 19, CFE DANFE 29093934
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1.200,00 |
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| 07/05/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.200,00 |
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| 11/05/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.200,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
