Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENTILADORES MONDIAL 40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118. |
148,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
VENTILADORES MONDIAL 40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118. |
148,00 |
|
|
| 02/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118.
|
|
148,00 |
|
| 08/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
DANIELI KLEIN RODRIGUES - 18434 |
|
|
148,00 |
| TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
