| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENTILADORES MONDIAL 40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118. | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | VENTILADORES MONDIAL 40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118. | 148,00 | ||
| 02/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27536118. | 148,00 | ||
| 08/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020 DANIELI KLEIN RODRIGUES - 18434 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
