Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO OLEO
175,00
175,00
1.00
FILTRO DIESEL
198,00
198,00
1.00
FILTRO SEDIMENTADOR
165,00
165,00
1.00
FILTRO DO ARLA
72,00
72,00
1.00
FILTRO POLEN
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE AR
145,00
145,00
20.00
OLEO 15W40
25,00
500,00
1.00
ELEMENTO HIDRAULICO
35,00
35,00
2.00
FLUIDO ATF
40,30
80,60
1.00
GRAXA
Finalidade: AQUISIÇÕA DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA IZI0C74, CFE DANFE ANEXA.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
FILTRO DO OLEO FILTRO DIESEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO DO ARLA FILTRO POLEN FILTRO DE AR OLEO 15W40 ELEMENTO HIDRAULICO FLUIDO ATF GRAXA
Finalidade: AQUISIÇÕA DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA IZI0C74, CFE DANFE ANEXA.
1.435,60
28/05/2020
Finalidade: AQUISIÇÕA DE MATERIAL PARA REVISAÕ VEÍCULO PLACA IZI0C74, CFE DANFE ANEXA.
1.435,60
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2020
AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA - 17213
1.435,60
TOTAL
1.435,60
1.435,60
1.435,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
