| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAIRTON LUCAS DUARTE |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO CAPUZ S-10 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FECHADURA CAPUZ S10 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | CABO CAPUZ S-10 FECHADURA CAPUZ S10 SERVIÇO MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10 | 320,00 | ||
| 04/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHOENTE S10, CFE NF Nº 029215909. | 320,00 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2020 LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
