| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 05/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM SUPERIOR | 190,00 | 380,00 |
| 1.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 76,00 | 76,00 |
| 2.00 | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 3,00 | 6,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA AR QUENTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR INFEIROR | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | COXIM SUPERIOR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TERMINAL DIREÇÃO ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA AR QUENTE MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR MANGUEIRA RADIADOR INFEIROR ADITIVO RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336. | 996,00 | ||
| 05/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336. | 996,00 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
