Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM SUPERIOR
190,00
380,00
1.00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
76,00
76,00
2.00
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
50,00
100,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO
80,00
80,00
2.00
ABRAÇADEIRA
3,00
6,00
4.00
ABRAÇADEIRA
5,00
20,00
1.00
MANGUEIRA AR QUENTE
20,00
20,00
1.00
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR
54,00
54,00
1.00
MANGUEIRA RADIADOR INFEIROR
200,00
200,00
2.00
ADITIVO RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
COXIM SUPERIOR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TERMINAL DIREÇÃO ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA AR QUENTE MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR MANGUEIRA RADIADOR INFEIROR ADITIVO RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336.
996,00
05/05/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 2329 E 2336.
996,00
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2020
JOSE ORTIZ GNICH - 160
996,00
TOTAL
996,00
996,00
996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
