| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAIRTON LUCAS DUARTE |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DO VEÍCULO PARATI Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO PARATI DA SECRETARIA DE OBRAS. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | CONSERTO DO VEÍCULO PARATI Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO PARATI DA SECRETARIA DE OBRAS. | 100,00 | ||
| 11/05/2020 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO PARATI DA SECRETARIA DE OBRAS. | 100,00 | ||
| 20/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2020 LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
