Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 365.00 |
GRAMA EM LEIVAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 150. |
8,20 |
2.993,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
GRAMA EM LEIVAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 150. |
2.993,00 |
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| 11/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 150.
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2.993,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2020
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
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2.993,00 |
| TOTAL |
2.993,00 |
2.993,00 |
2.993,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
