Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FAIXA ELASTICA AMARELA |
17,91 |
107,46 |
| 6.00 |
FAIXA ELASTICA ROXA |
22,41 |
134,46 |
| 6.00 |
FAIXA ELASTICA CINZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPÊUTICOS, CFE DANFE 1883. |
26,91 |
161,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
FAIXA ELASTICA AMARELA FAIXA ELASTICA ROXA FAIXA ELASTICA CINZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPÊUTICOS, CFE DANFE 1883. |
403,38 |
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| 11/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPÊUTICOS, CFE DANFE 1883.
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403,38 |
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| 22/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2020
SANTTE HOSPITALAR LTDA - 17855 |
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403,38 |
| TOTAL |
403,38 |
403,38 |
403,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
