Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1684 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUÇÃO DE VIDEO CAMPANHA DE COMBATE COVID 19
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEO CAMPANHA DE COMBATE COVID 19, CFE NF 331. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
PRODUÇÃO DE VIDEO CAMPANHA DE COMBATE COVID 19
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEO CAMPANHA DE COMBATE COVID 19, CFE NF 331. |
1.500,00 |
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| 22/05/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRODUÇÃO DE VIDEO CAMPANHA DE COMBATE COVID 19, CFE NF 331.
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1.500,00 |
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| 25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1684/2020
SIMONI TATIANA SALDANHA - 15472 |
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1.500,00 |
| 25/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-1.500,00 |
| 25/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-1.500,00 |
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| 25/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
