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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 730,00 1.460,00
1.00 KIT BATENTE COIFA E AMORTECEDOR DIANTEIRO 160,00 160,00
2.00 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR 255,00 510,00
1.00 PIVO DA BANDEJA SUSPENSÃO 210,00 210,00
4.00 PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2345. 8,75 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE COIFA E AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR PIVO DA BANDEJA SUSPENSÃO PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2345. 2.375,00
22/05/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2345. 2.375,00
26/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2020 JOSE ORTIZ GNICH - 160 2.375,00
TOTAL 2.375,00 2.375,00 2.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.