| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAYALI TOLDO SAGIORATO |
| Número do empenho: | 1691 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | LENÇOIS 2,20X1,38 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 29284082. | 36,90 | 959,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | LENÇOIS 2,20X1,38 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 29284082. | 959,40 | ||
| 22/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 29284082. | 959,40 | ||
| 26/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2020 DAYALI TOLDO SAGIORATO - 16960 | 959,40 | ||
| TOTAL | 959,40 | 959,40 | 959,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
