| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1692 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LECTROM 7,5 MG | 390,00 | 390,00 |
| 3.00 | CICLO 21 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94573. | 7,71 | 23,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | LECTROM 7,5 MG CICLO 21 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94573. | 413,13 | ||
| 22/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94573. | 413,13 | ||
| 26/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 | 413,13 | ||
| TOTAL | 413,13 | 413,13 | 413,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
