| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PSL 962 | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | 15W40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | PSL 962 15W40 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 266,00 | ||
| 22/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 266,00 | ||
| 27/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
