Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECAPAGENS 275/80 22,5 LISO |
510,00 |
1.020,00 |
2.00 |
RECAPAGENS 275/80 22,5 BORRACHUDO |
560,00 |
1.120,00 |
4.00 |
RECAPAGENS 17,5 25
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGENS DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
1.580,00 |
6.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
RECAPAGENS 275/80 22,5 LISO RECAPAGENS 275/80 22,5 BORRACHUDO RECAPAGENS 17,5 25
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGENS DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
8.460,00 |
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02/07/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGENS DE PNEUS, CFE NF ANEXA.
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3.160,00 |
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02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2020
ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 16017 |
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3.160,00 |
01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-5.300,00 |
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TOTAL |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.