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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1706 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIXEIRA AÇO INOX PEDAL 12 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. 149,90 749,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 LIXEIRA AÇO INOX PEDAL 12 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. 749,50
22/05/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. 749,50
28/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2020 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 749,50
TOTAL 749,50 749,50 749,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.