| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIXEIRA AÇO INOX PEDAL 12 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. | 149,90 | 749,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | LIXEIRA AÇO INOX PEDAL 12 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. | 749,50 | ||
| 22/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8757. | 749,50 | ||
| 28/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2020 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 749,50 | ||
| TOTAL | 749,50 | 749,50 | 749,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
