Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PASTA |
3,00 |
30,00 |
| 3.00 |
PRANCHETAS |
15,00 |
45,00 |
| 15.00 |
CAIXA ARQUIVO |
3,50 |
52,50 |
| 2.00 |
TINTA PARA CARIMBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4113. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
PASTA PRANCHETAS CAIXA ARQUIVO TINTA PARA CARIMBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4113. |
137,50 |
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| 22/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4113.
|
|
137,50 |
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| 28/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2020
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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137,50 |
| TOTAL |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
